Document de référence et rapport financier annuel 2013 - page 214

Document de référence 2013
212
États financiers
5
Comptes consolidés et annexes
NOTE
4 CHARGES D’EXPLOITATION
(enmillions d’euros)
2012
2013
Coûts des marchandises vendues
(1)
(388)
(406)
Coûts de personnel
(2)
(2 081)
(1 994)
Énergie, entretien et maintenance
(303)
(294)
Taxes d’exploitation, assurances et charges de copropriété
(203)
(195)
Autres charges d’exploitation
(3)
(886)
(888)
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION
(3 861)
(3 777)
(1) Le coût des marchandises vendues comprend principalement l’achat de nourriture et boissons, les coûts de blanchisserie et de téléphone destinés à la vente.
(2) Le ratio Coûts de personnel/EffectifsTemps Plein (ETP) se présente comme suit :
Effectifs temps plein
2012
2013
Effectifs temps plein*
52 062
49 119
Ratio Coûts de personnel/ETP
(enmilliers d’euros)
(40)
(40)
* La notion d’effectifs temps plein se définit comme le nombre d’heures totales travaillées sur la période par rapport au nombre d’heures légales totales. Les effectifs des
sociétés détenues en contrôle conjoint sont proportionnalisés au taux de détention du Groupe. Les effectifs des sociétés consolidées en mise en équivalence ne sont
pas pris en compte.
Au 31 décembre 2013, les coûts de personnel comprennent par ailleurs 10,8 millions d’euros liés aux attributions d’options de souscription d’actions et d’actions sous
conditions de performance (cf. note 25).
(3) Les autres charges d’exploitation sont principalement composées des coûts de marketing, des dépenses de publicité et de promotion, des coûts de distribution et des
coûts informatiques. Elles comprennent également différents honoraires.
NOTE
5 RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION PAR MÉTIER ET ZONE GÉOGRAPHIQUE
(enmillions d’euros)
France
Europe
(hors France)
Asie
Pacifique
Amérique latine
& Caraïbes
Autres
pays
Structures
mondiales
(1)
2013
2012
HÔTELLERIE
541
804 152
145
52
22 1 716 1 774
Haut et milieu de gamme
304
453
98
58
32
19
964 1 017
Économique
237
351
54
87
20
3
752
757
AUTRES ACTIVITÉS
7
1
14
-
3
18
43
14
TOTAL 2013
548
805
166
145
55
40
1 759
TOTAL 2012
577
797
195
136
48
35
1 788
(1) Le résultat brut d’exploitation des entités dont les coûts et les revenus (redevances) ne sont pas spécifiques à une zone géographique a été présenté sous la rubrique
« Structures mondiales ».
Le résultat brut d’exploitation consolidé au 31 décembre 2013 s’établit à 1 759 millions d’euros, contre 1 788 millions d’euros au 31 décembre
2012, soit une diminution de (29) millions d’euros (- 1,7 %).
Cette diminution s’analyse comme suit :
ƒƒ
activité (à périmètre et change constants)
+ 47 m€
+ 2,6 %
ƒƒ
développement (lié uniquement aux hôtels en propriété et en location)
+ 36 m€
+ 2,0 %
ƒƒ
impact de change
(43) m€
(2,4) %
ƒƒ
cession d’actifs
(69) m€
(3,8) %
ÉVOLUTION DU RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION EN 2013
(29) m€
(1,7) %
1...,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213 215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,...344
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